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2017年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
威尼斯在线平台是重庆市人民政府设立、教育部备案的一所公办高等旅游学院，被确定为中央财政专项经费支撑建设单位、重庆市“旅游人才发展重点工程”建设单位、重庆旅游职业教育现代学徒制人才培养模式试点单位。
（二）威尼斯网上玩平台地址。
学院共设置机构15个。按机构类别分，党政办公室、组织人事处、学生安全处、教学教务处、招生就业处、后勤处、科研处、工会、旅游管理系、旅游装备系、公共基础部、旅游规划系、酒店管理系、国际旅游系、旅游艺术系。
（三）所属预算单位
本单位为重庆市教育委员会下的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计6,747.99万元，支出总计6,747.99万元。与2016年决算数相比，收支增加2,270.07万元、增长50.69%，主要原因一是我院扩大招生，故财政拨款和事业收入均有所增长；二是2017年我院由黔江区管理上划市教委后，市教委加大对我院的帮助，追加300万维修专项经费用于我院校园维修。
本部门2017年度收入合计6,747.99万元，其中：财政拨款收入3,524.07万元，占52.22%；事业收入1,815.69万元，占26.91%；其他收入1,408.23万元，占20.87%。
本部门2017年度支出合计5,151.57万元，其中：基本支出4,386.71万元，占85.15%；项目支出764.85万元，占14.85%。
本部门2017年度年末结转和结余1,596.42万元，较上年增加1,596.42万元，主要原因是我院在2017年底收到黔江区划拨给我院五年一贯制中职部分的生均经费，作为非同级财政部门拨款纳入其他收入后转入事业基金，此经费将纳入2019年预算。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入3,524.07万元，较上年决算数减少364.37万元，下降9.37%。主要原因是主要原因是2016年我单位由黔江区财政管理，学费收入学院上缴后由区财政统一纳入财政拨款下拨给我单位；2017年上划市教委后，学费收入作为事业收入回拨，两年回拨口径不一致。较年初预算数增加1,305.15万元，增长58.82%。主要原因是年中市教委追加了部分预算，包括：学生奖助学金、第二轮生均拨款、维修改造资金等。
本部门2017年度财政拨款支出3,523.69万元，较上年决算数减少954.23万元，下降21.31%。主要原因是2016年我单位由黔江区财政管理，学费收入学院上缴后由区财政统一纳入财政拨款下拨给我单位，故全部为财政拨款支出；2017年上划市教委后，学费收入作为事业收入回拨，相对应为事业支出，两年回拨口径不一致。较年初预算数增加1,304.77万元，增长58.80%。主要原因是年中市教委追加了部分预算，包括：学生奖助学金、第二轮生均拨款、维修改造资金等，故财政支出相应增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3,132.77万元，占88.91%，较年初预算数增加1,048.77万元，主要原因是2016年我单位由黔江区财政管理，学费收入学院上缴后由区财政统一纳入财政拨款下拨给我单位，故全部为财政拨款支出；2017年上划市教委后，学费收入作为事业收入回拨，相对应为事业支出，两年回拨口径不一致。且我单位主要支出即教育支出；社会保障与就业支出256.00万元，占7.27%，较年初预算数增加256.00万元，主要原因是养老保险和职业年金2017年实行改革，在此之前无预算；医疗卫生与计划生育支出55.53万元，占1.58%，较年初预算数增加0.00万元；公用经费693.77万元，较上年增加525.53万元，主要原因一是学院办学规模的扩大；二是启动管理体制上划工作，三是我院离主城较远，与市级各主管部门和业务部门的工作衔接，加大了办公经费；四是我院校舍为政府交钥匙工程，维修经费投入较高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、委托劳务费等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计37.17万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数减少16.68万元，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费24.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
公务接待费13.17万元，主要用于接待接受相关部门检查引导工作发生的接待支出、校企合作、招生工作等相关支出，较上年支出数减少4.53万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待272批次，1,678人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费78.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费6.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额231.47万元，其中：政府采购货物支出231.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购实训设备、图书、学生公寓空调等。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，我院对10个项目开展了绩效自评，涉及资金764.85万元。项目包括：双师双千项目经费、征兵补助、教育科研项目补助资金、科研经费、高职应用技术推广、骨干专业建设、众创空间项目经费、维修经费、直属单位基建改造经费等。所有项目经费均按照预算实行要求在年度内使用完成。我院多次开会对各项目资金的使用情况进行研究讨论，力争提高项目资金使用效率，把钱用在刀刃上。
五、专业名词说明
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支撑企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息联系方式：023-87908935
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