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把规矩挺在前面 ——重庆发展投资企业注重着力完善内控制度体系
2019-02-01    浏览次数:637
       为推动企业依法合规经营,高效有序运转,切实防范企业运营风险,确保企业国有资产保值增值,永利企业把规矩挺在前面,注重着力完善内控制度体系,聚力抓好以下工作。
       一是充分发挥企业党委政治核心和领导核心作用,为内控制度体系建设领航掌舵。企业党委高度重视内控制度体系建设,在企业成立之初即研究决定按照“制度先行、内控优先、基本制度加快制定”原则,“先易后难、先必要后充分、先基本管用后系统完善”分阶段分步骤建立企业内控制度体系,为企业内控制度体系建设指明方向。同时,把加强党的领导与企业治理统一起来,严格实行“三重一大”事项集体决策制度,管控企业战略风险。
       二是构建现代企业法人治理结构。市财政局代表市政府履行出资人职责,市国资委履行国资监管职能,企业董事会为企业决策机关,经理层为企业实行机关,企业监事会为监督机关,在权责边界内依法依规履职,相互制衡、协作配合,有效防范决策风险。
       三是研究制定、精心组织实施企业内控制度建设计划。企业党委研究制定了企业首批内控制度计划。企业各部门按照“时间服从质量”的要求,精心组织实施内控制度计划,认真研究起草相关制度,确保制度质量。企业风险控制部加强对拟出台制度的合规性审查,牵头实施制度审批流程。目前,企业已出台制度34个,涵盖了企业治理、党建、行政后勤、人力资源、财务管理、资产管理、合同管理、招投标、投资管理等。为进一步完善企业内控制度体系,企业将对内控制度体系系统梳理、查漏补缺,适时出台后续内控制度建设计划,抓紧完成内控手册编制,织密内控体系网,确保企业生产经营有章可循、有序运转。


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